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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人季末貨款已付，貨全部收到，但發(fā)票未收到，并且該貨物已經(jīng)銷售，我應該怎么做賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好！你只能先暫估成本。你收到貨的時候做了分錄沒
2021 12/17 11:29
84784968 
2021 12/17 11:33
我還沒有做分錄，具體的分錄應該是怎樣的，老師
宋生老師 
2021 12/17 11:34
你好！借庫存商品—暫估 貸應付賬款
借應付賬款 貸銀行存款
借：主營業(yè)務成本 貸庫存商品—暫估
84784968
2021 12/17 11:39
那等我收到票時，我要把暫估的庫存和結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖，然后再做一筆新的入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎，老師
宋生老師
2021 12/17 11:42
你好!是的，就是這樣做
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