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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如何沖減預(yù)付賬款？實(shí)際已經(jīng)支了，后期忘了沖掉，重復(fù)記賬了
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這個(gè)預(yù)付賬款是在貸方有余額嗎？那你是公戶支付，沒(méi)有充的話，借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2021 12/17 08:46
84785000 
2021 12/17 09:08
是19年的預(yù)付賬款借方有余額
郭老師 
2021 12/17 09:09
你好，你說(shuō)的重復(fù)記賬是借預(yù)付賬款貸銀行存款，這個(gè)重復(fù)嗎？
84785000
2021 12/17 09:10
不是，預(yù)付那個(gè)是之前沒(méi)有開發(fā)票先做了借：預(yù)付 貸：銀行
郭老師
2021 12/17 09:11
你好，貨物人家給你了的情況下，借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
84785000
2021 12/17 09:13
我們是物業(yè)公司然后科目表沒(méi)有設(shè)置庫(kù)存商品科目，而且是往年的數(shù)據(jù)，我可以直接沖減到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2021 12/17 09:18
可以的，可以這么做的。
84785000
2021 12/17 09:19
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/17 09:21
不要客氣，工作愉快。
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