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老師，工程款收到了，當(dāng)時(shí)成本票只有代開的建筑服務(wù)發(fā)票，沒有材料發(fā)票，我企業(yè)稅也已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)后來老板又拿來說是材料發(fā)票，這個(gè)還怎么入帳呀
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你好，當(dāng)時(shí)你的成本做得不全，只做了一部分，是不是？
2021 12/15 16:07
84784977 
2021 12/15 16:08
當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票給我我沒有做，也沒有付款記錄，現(xiàn)在才把款轉(zhuǎn)給對(duì)方叫對(duì)方開發(fā)票過來，
郭老師 
2021 12/15 16:09
你好，是不是你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本之結(jié)轉(zhuǎn)了一部分，沒有結(jié)轉(zhuǎn)全部的？
84784977
2021 12/15 16:11
啥叫只轉(zhuǎn)一部分呢？我也沒有計(jì)提這筆材料發(fā)票呀，只做了人工而已，結(jié)轉(zhuǎn)人工成本
郭老師
2021 12/15 16:13
結(jié)轉(zhuǎn)成本你只做了人工費(fèi)的，沒有做材料的，是這么理解吧？
郭老師
2021 12/15 16:13
一般說成本都是結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有說計(jì)提成本大。
84784977
2021 12/15 16:14
嗯那現(xiàn)在這個(gè)材料發(fā)票咋入
郭老師
2021 12/15 16:15
借原材料貸，其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。
84784977
2021 12/15 16:16
問題這些沒有針對(duì)哪個(gè)項(xiàng)目的材料哪個(gè)收入的材料成本呀
郭老師
2021 12/15 16:18
那你之前確認(rèn)收入的這個(gè)項(xiàng)目成本包不包含這個(gè)原材料，如果不包含的話，這些材料是用在哪里的？
84784977
2021 12/15 16:20
就用在原來的收入里呀，只有人工票，當(dāng)時(shí)問怎么沒有材料發(fā)票嗎對(duì)方說沒有的，那我就不做了呀然后該交稅交稅了現(xiàn)在給我冒出這個(gè)材料票，估計(jì)以前沒開然后花錢找別人開的
郭老師
2021 12/15 16:25
你好，那你現(xiàn)在于相當(dāng)于補(bǔ)做收入，就是辣，你能反結(jié)賬修改嗎？能反結(jié)賬修改的話，反結(jié)賬修改去但骨，然后這個(gè)月收到了發(fā)票紅沖之前的蛋糕，然后再做發(fā)票的。注意一下你的財(cái)務(wù)報(bào)表需要重新申報(bào)，如果不能反結(jié)賬修改，不能重新申報(bào)的，補(bǔ)到這個(gè)月上面的思路就是怎么沒有對(duì)應(yīng)的收入，你的收入提前做了，你的成本后期補(bǔ)的。
郭老師
2021 12/15 16:25
你這么解釋的話，稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為你是去開發(fā)票的，沒有收入怎么會(huì)有成本？
84784977
2021 12/15 16:29
那如果下次沒有發(fā)票來先把成本賬做的話怎么做
郭老師
2021 12/15 16:30
借工程施工貸應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84784977
2021 12/15 16:36
那這樣做的話后面開來的發(fā)票跟當(dāng)時(shí)做的賬月份不對(duì)應(yīng)沒事嗎？
郭老師
2021 12/15 16:41
沒有關(guān)系的發(fā)票到了紅沖暫估，然后再做發(fā)票的，只要有發(fā)票，匯算清繳之前到了發(fā)票，你就可以抵扣所得稅。
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