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這個教材問題謝謝老師

84784983| 提問時間：2021 12/15 13:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 12/15 14:07
暖暖老師
2021 12/15 14:13
1進口環(huán)節(jié)繳納消費稅是 （400+10+5+3）*（1+0.15）/（1-0.05）*0.05=25.3 進口環(huán)節(jié)增值稅是0 （400+10+5+3）*1.15/（1-0.05）*0.13=65.78
暖暖老師
2021 12/15 14:14
2.當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 0.09+65.78+（150*1.2+1.5）/（1-0.56）*0.13=119.50
暖暖老師
2021 12/15 14:15
3當(dāng)月增值稅銷項稅額的計算是 8*90.4/1.13*0.13+390*1/3+117=330.2 應(yīng)交增值稅是330.2-119.50=210.7
暖暖老師
2021 12/15 14:16
當(dāng)月應(yīng)交消費稅的計算是 3000*1/3*0.05+900*0.56+150*60/10000=554.9
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