問(wèn)題已解決

您好老師 問(wèn)下每月末需要計(jì)提所得稅嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是按季度繳納的，季度末的那個(gè)月再計(jì)提就可以的。
2021 12/15 12:24
84784997
2021 12/15 12:26
那每個(gè)月就掛在結(jié)賬上就可以嗎
郭老師
2021 12/15 12:27
你好，掛在結(jié)賬上是怎么做的？
84784997
2021 12/15 12:50
就是結(jié)賬頁(yè)面的計(jì)提所得稅無(wú)需生成憑證 金額顯示多少多少錢(qián) 其他都是生成憑證顯示零了金額
郭老師
2021 12/15 12:52
你好，這個(gè)是不是軟件自動(dòng)給你們計(jì)提
84784997
2021 12/15 13:29
是的 其他計(jì)提地稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益都有自動(dòng)計(jì)提一個(gè)數(shù) 然后我們手動(dòng)月末結(jié)賬 就這個(gè)計(jì)提所得稅不清楚應(yīng)不應(yīng)該計(jì)提生成憑證
郭老師
2021 12/15 13:32
你好，你們有利潤(rùn)沒(méi)有？你需要交稅嗎？年累計(jì)利潤(rùn)減去以前年度的虧損）乘以稅率，減去之前季度預(yù)繳。
84784997
2021 12/15 14:30
利潤(rùn)總額是有的 所以才計(jì)提出所得稅了
郭老師
2021 12/15 14:31
看你累計(jì)的利潤(rùn)總額，上面的公式你套進(jìn)去就行。
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