問(wèn)題已解決

老師您好，沖減成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）貸工程施工（負(fù)數(shù)）。是這樣嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)年的對(duì)的 是這么做的
2021 12/15 12:13
84784989
2021 12/15 13:01
以前年度的，是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎？但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好像沒(méi)有這個(gè)科目
郭老師
2021 12/15 13:01
用利潤(rùn)分配來(lái)做，如果你已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅，做這個(gè)可以的。
84784989
2021 12/15 13:08
借：利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交企業(yè)所得說(shuō)。不要用本年利潤(rùn)科目
84784989
2021 12/15 13:09
借：利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得說(shuō)。不要用本年利潤(rùn)
郭老師
2021 12/15 13:10
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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