問(wèn)題已解決

你好，想問(wèn)下已認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票，現(xiàn)在退**回一部分錢(qián)，11月已開(kāi)紅字發(fā)票，也收到退款，但是保險(xiǎn)公司12月才開(kāi)出紅字發(fā)票，12月申報(bào)11月稅時(shí)已轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，這怎么做分錄呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅字信息表是幾月份開(kāi)出去的。
2021 12/15 11:58
84785008
2021 12/15 11:59
11月份開(kāi)出紅字發(fā)票 12月保險(xiǎn)公司開(kāi)出紅字發(fā)票
郭老師
2021 12/15 12:01
把發(fā)票放到11月份的記賬憑證，后面就可以的。
84785008
2021 12/15 12:03
那分錄該怎么做呢
郭老師
2021 12/15 12:05
借銀行存款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785008
2021 12/15 12:08
那可以紅字信息表入賬 12月收到在沖銷(xiāo)11月紅字信息那筆分錄那
郭老師
2021 12/15 12:15
收到發(fā)票，把憑證放到11月份的記賬憑證后面就可以，我上面給你寫(xiě)的那個(gè)分錄后面就可以。
84785008
2021 12/15 12:38
好的 謝謝老師
郭老師
2021 12/15 12:44
不用客氣，工作愉快。
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