問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）期末貸方有余額，表示什么意思呀

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)看不出什么來(lái)的，有可能是季度45萬(wàn)不需要繳納的增值稅，有可能是你需要繳納的增值稅在一月份繳納。
2021 12/14 16:01
84785012
2021 12/14 16:03
這個(gè)是之前遺留的數(shù)據(jù)，但是公司已經(jīng)由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人，但是賬上一直有這個(gè)余額存在，不知道該怎么處理
郭老師
2021 12/14 16:04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。
84785012
2021 12/14 16:06
已經(jīng)跨年了，可以直接這樣做嗎？
郭老師
2021 12/14 16:09
是的是的，可以這么做的。
84785012
2021 12/14 16:18
好的，如果小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)不需要繳納增值稅，之前入賬的應(yīng)交增值稅直接可以在當(dāng)季納入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2021 12/14 16:18
你好，可以的，可以這么做的。
84785012
2021 12/14 16:20
好的，謝謝老師
84785012
2021 12/14 16:20
老師，那這個(gè)摘要要怎么寫(xiě)
郭老師
2021 12/14 16:21
到結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
84785012
2021 12/14 16:47
老師，如果遇到相似的，期末不該有余額的卻有余額的情況，都可以這樣類(lèi)似填平處理嗎？即使跨年了
郭老師
2021 12/14 16:53
可以的，可以這么做的。
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