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老師，請問下月末是否一般都是轉出未交增值稅欄有余額，其它進項稅和銷項稅還有加計抵減，稅款減免都要轉入“轉出未交增值稅”??？
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你好，銷項和進項還有進項轉出，結轉到轉出未交增值稅里面。
2021 12/14 13:15
郭老師 
2021 12/14 13:16
加計扣除的時候直接抵扣未交增值稅就行。
84785006 
2021 12/14 13:16
那加計抵減，稅款減免稅控盤這些這些，是否也計入未交增值稅
84785006
2021 12/14 13:18
那加計可以也算到未交增值稅嗎？因為我加計抵減是設置4級科目設置到進項稅額的下面
郭老師
2021 12/14 13:19
金稅盤的做到減免稅款里面，這個減免稅款需要結轉到轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費減免稅款。
郭老師
2021 12/14 13:19
加計扣除
借應交稅費、增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
抵扣借應交稅費、未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
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