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# 提問 #分公司承包了 帳新公司重新建 季報數(shù)據(jù)變動就大了 這行不？
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好，和你之前申報的不一致有關系的，你得修改之前的申報表。
2021 12/14 09:20
84785007 
2021 12/14 09:26
之前不錯 就是新承包公司重新建帳
我疑惑的是季報資產負債表中有年初數(shù) 新帳其他應付款沒有了 這稅務管不？
郭老師 
2021 12/14 09:28
你好，前后不一致，肯定有影響的。
郭老師
2021 12/14 09:28
跟著他之前的賬務處理，來之前做的不對的，你可以在你接手的當月給他調整。
84785007
2021 12/14 09:38
不是錯 新承包人不接其他應付款這個科目
郭老師
2021 12/14 09:40
你好，那你們讓之前的給你們調整了，調整之后再接。
84785007
2021 12/14 09:50
其他應付款未付 怎么調整？
郭老師
2021 12/14 09:52
借其他應付款貸營業(yè)外收入這個做了。
84785007
2021 12/14 09:55
不行 以后要付的
郭老師
2021 12/14 09:55
那你就掛著不需要做賬的其他應付款，有余額就行。
84785007
2021 12/14 10:09
新承包公司不要啊
84785007
2021 12/14 10:11
新承包公司不要啊 我疑惑是季報時資產負債表中有年初數(shù) 如果重新建帳 那這個其他應付款就沒了 稅務能看到異常不？稅務管不？
郭老師
2021 12/14 10:13
不要是什么意思，他不要讓對方給他處理了，不就行了，這是欠誰的錢，賬上有錢，罵有現(xiàn)金嗎？有現(xiàn)金的話在做現(xiàn)金支付，如果沒有現(xiàn)金的話，不需要你們單位承擔的，做到營業(yè)外收入里面去。
郭老師
2021 12/14 10:13
不要讓老公司自己調整一下，你要哪些，留著哪些余額。
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