00:10:00
問題已解決
你好！我公司是一般納稅人，收到一張個體開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，是一個點的專票，可抵扣10個點。我想問的是在申報納稅的時候是需要認(rèn)證抵扣還是自行計算填列抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個不需要認(rèn)證，你自己計算，抵扣和收到的免稅發(fā)票是一樣的。
2021 12/14 09:06
84785012 
2021 12/14 09:07
好的，那我開專票或者普票是不是都一樣可以進(jìn)行抵扣？
84785012
2021 12/14 09:08
就是，我收到專票或者普票的話是不是都是一樣可以抵扣？
郭老師 
2021 12/14 09:10
對方如果是自產(chǎn)自銷的，開免稅普票，你開可以抵扣，如果是外購銷售的，開的免稅普通發(fā)票抵扣不了的。
84785012
2021 12/14 09:19
好的，如果我收到的是一個點的農(nóng)產(chǎn)品收購普票可以抵扣嗎？
郭老師
2021 12/14 09:20
你好
不可以抵扣增值稅的。
84785012
2021 12/14 09:27
好的 ，謝謝老師！那我做賬的時候需要把這個一個點的專票稅額轉(zhuǎn)出嗎？沒有認(rèn)證
郭老師
2021 12/14 09:30
你好，你直接帶勾選平臺，選擇不抵扣，勾選價稅合計做賬就可以的。
84785012
2021 12/14 09:31
需要勾選統(tǒng)計但是不抵扣是嗎？
84785012
2021 12/14 09:32
需要勾選統(tǒng)計但是不認(rèn)證是嗎？
郭老師
2021 12/14 09:33
選擇不抵扣勾選這個選項，
打開你的增值稅綜合服務(wù)平臺里面去看一下有沒有這個選項。
84785012
2021 12/14 09:36
有這個選項
84785012
2021 12/14 09:38
然后選擇（發(fā)票不抵扣勾選），勾選提交就可以了是嗎？
郭老師
2021 12/14 09:41
是的，是這么做的，是這么理解的。
84785012
2021 12/14 09:42
我現(xiàn)在已經(jīng)申報納稅。未進(jìn)行發(fā)票不抵扣勾選，提交，這個怎么辦？
郭老師
2021 12/14 09:47
你好
下月再調(diào)整就是了。
84785012
2021 12/14 09:47
下個月再進(jìn)行不抵扣勾選也可以嗎？
郭老師
2021 12/14 09:52
好對的是的，可以的，可以這么做的。
84785012
2021 12/14 09:52
好的，謝謝老師，第一次弄這個，好多不懂，你說了之后學(xué)到很多，謝謝老師了
郭老師
2021 12/14 09:54
不用客氣工作愉快。
閱讀 187
描述你的問題，直接向老師提問
249
意見反饋
