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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，取得去年的成本費(fèi)用發(fā)票，發(fā)票是放在去年還是今年呢？去年已做賬務(wù)處理。
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去年做了成本費(fèi)用也已經(jīng)抵扣了，企業(yè)所得稅的話，你紅沖以前年度損益調(diào)整，然后再重新做以前年度損益調(diào)整，發(fā)票還是放到今年。
2021 12/13 20:49
84785007 
2021 12/14 19:52
去年無(wú)票的成本費(fèi)用因未取得發(fā)票，沒(méi)有抵扣，已調(diào)增。小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，是直接沖利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎？
郭老師 
2021 12/14 19:55
可以的，可以這么做的。
84785007
2021 12/14 19:57
去年計(jì)入了固定資產(chǎn)，并以計(jì)提折舊，今年才取得發(fā)票，也是一樣的處理方式嗎？
郭老師
2021 12/14 19:59
你好
是的
是這么做的
84785007
2021 12/14 20:03
不能直接把發(fā)票放到去年憑證后面嗎？如果沖銷的話，固定資產(chǎn)的這一筆分錄需要沖掉嗎？還是直接沖未分配利潤(rùn)呢？
郭老師
2021 12/14 20:06
不想麻煩
想簡(jiǎn)單做的可以
84785007
2021 12/14 20:36
再請(qǐng)問(wèn)老師一下，股東私人微信轉(zhuǎn)員工的備用金采購(gòu)，金額較大，可以直接走往來(lái)，增加其他貨幣資金，報(bào)銷之后沖減其他貨幣資金？以后從公戶還錢給股東，這樣合理嗎？
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