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老增值稅一般納稅人，附表都是自動生成的吧，

84785029| 提問時間：2021 12/13 15:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
對，一般來說都會是自動生成的。
2021 12/13 15:48
84785029
2021 12/13 15:49
主要是銷項(xiàng)上報，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧
東老師
2021 12/13 15:50
對，沒錯，就是這么做。
84785029
2021 12/13 16:00
以后交稅的分錄怎么做呀
東老師
2021 12/13 16:01
您指的是什么？繳納增值稅嗎？
84785029
2021 12/13 16:03
是的老師
84785029
2021 12/13 16:03
有留抵的進(jìn)項(xiàng)
東老師
2021 12/13 16:04
且應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅海銀行存款貸
84785029
2021 12/13 16:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這科目什么情況下用
東老師
2021 12/13 16:08
這個在進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，但卻抵扣了的情況下使用。
84785029
2021 12/13 16:11
一般情況不會用到
東老師
2021 12/13 16:11
對，這個用了的時候不算多。
84785029
2021 12/13 16:20
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款
東老師
2021 12/13 16:21
對，交稅的時候怎么做
84785029
2021 12/13 16:23
進(jìn)項(xiàng)留抵這科目一般也用不上吧
東老師
2021 12/13 16:24
對這個科目一般來說也用不上。
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