問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人稅控盤(pán)減免填了附表、主表不會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)、是怎么回事

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 22:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，能把你附表是如何填寫(xiě)的發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)看一下？我好檢查是否填寫(xiě)的有錯(cuò)誤
2020 04/15 22:11
84784979
2020 04/15 22:14
老師，請(qǐng)看
鄒老師
2020 04/15 22:16
你好，主表不會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，就需要自己在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫(xiě)440的
84784979
2020 04/15 22:22
自己填列之后就出現(xiàn)這樣的情況了，保存不了、要繼續(xù)填列了
鄒老師
2020 04/15 22:24
你好，你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤啊 至于填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤，為什么還有這個(gè)提示，就需要去稅局咨詢(xún)，才知道是什么原因?qū)е碌?/div>
84784979
2020 04/15 22:29
老師，發(fā)票是1月開(kāi)出的，我們是3月收到的、然后我也是3月才做賬的，這有問(wèn)題嗎？還是說(shuō)這抵扣聯(lián)要拿去認(rèn)證？
鄒老師
2020 04/15 22:33
你好，發(fā)票是1月開(kāi)出的，我們是3月收到的、然后我也是3月才做賬的，這樣是沒(méi)有問(wèn)題的 這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證，就可以全額抵扣的
84784979
2020 04/15 22:38
老師，上個(gè)月是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的，只有一個(gè)稅控盤(pán)減免、這個(gè)月可以零申報(bào)然后下個(gè)月再減免嗎？下個(gè)月再減免的話需要怎么做分錄呢
鄒老師
2020 04/15 22:42
你好，等到之后有增值稅應(yīng)納稅額的月份再做減免分錄 減免分錄是，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸；管理費(fèi)用
84784979
2020 04/15 22:55
老師，我就現(xiàn)在零申報(bào)、然后需要還 做什么了嗎？
鄒老師
2020 04/15 23:41
你好，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的，只需要做0申報(bào)就可以了
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