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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問我們是一般納稅人，稅務(wù)uk上報匯總了，但是還沒有申報增值稅就點(diǎn)了反寫監(jiān)控怎么辦呢？
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你好，你現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票嗎？如果不需要的話直接申報增值稅。
2021 12/13 13:39
84784952 
2021 12/13 13:45
需要認(rèn)證
郭老師 
2021 12/13 13:47
這你認(rèn)證不了，你看一下你的增值稅綜合服務(wù)平臺所屬期應(yīng)該是12月份了。
84784952
2021 12/13 13:50
就是啊，那這種怎么辦？
郭老師
2021 12/13 13:52
沒有辦法啦，你們?nèi)藶榈牟僮?，稅?wù)局是不會讓你們抵扣的。
84784952
2021 12/13 14:03
好的，老師呢
郭老師
2021 12/13 14:03
不用客氣，工作愉快。
84784952
2021 12/14 12:14
意思是認(rèn)證平臺稅款所屬期是因?yàn)槲尹c(diǎn)了反寫監(jiān)控，但是我沒有報稅啊。稅務(wù)老師怎么說認(rèn)證平臺稅款所屬期和點(diǎn)沒點(diǎn)反寫監(jiān)控沒得關(guān)系
84784952
2021 12/14 12:14
現(xiàn)在有點(diǎn)搞不懂
84784952
2021 12/14 12:15
不是報稅沒報成功，點(diǎn)不了反寫監(jiān)控嗎？我又點(diǎn)起了
84784952
2021 12/14 12:15
好奇怪哦
郭老師
2021 12/14 12:17
你反寫監(jiān)控了你的開票日期，截止到一月份，你的增值稅綜合服務(wù)平臺就自動變成了所屬期，12月份兒。
郭老師
2021 12/14 12:17
有這種情況的，它自動反寫。
郭老師
2021 12/14 12:17
我回復(fù)的時候都是讓他們先勾選發(fā)票，然后再在開票系統(tǒng)里面上報匯總，然后再去申報增值稅。
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