問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人，稅務(wù)uk上報(bào)匯總了，但是還沒(méi)有申報(bào)增值稅就點(diǎn)了反寫(xiě)監(jiān)控怎么辦呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票嗎？如果不需要的話直接申報(bào)增值稅。
2021 12/13 13:39
84784952
2021 12/13 13:45
需要認(rèn)證
郭老師
2021 12/13 13:47
這你認(rèn)證不了，你看一下你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)所屬期應(yīng)該是12月份了。
84784952
2021 12/13 13:50
就是啊，那這種怎么辦？
郭老師
2021 12/13 13:52
沒(méi)有辦法啦，你們?nèi)藶榈牟僮?，稅?wù)局是不會(huì)讓你們抵扣的。
84784952
2021 12/13 14:03
好的，老師呢
郭老師
2021 12/13 14:03
不用客氣，工作愉快。
84784952
2021 12/14 12:14
意思是認(rèn)證平臺(tái)稅款所屬期是因?yàn)槲尹c(diǎn)了反寫(xiě)監(jiān)控，但是我沒(méi)有報(bào)稅啊。稅務(wù)老師怎么說(shuō)認(rèn)證平臺(tái)稅款所屬期和點(diǎn)沒(méi)點(diǎn)反寫(xiě)監(jiān)控沒(méi)得關(guān)系
84784952
2021 12/14 12:14
現(xiàn)在有點(diǎn)搞不懂
84784952
2021 12/14 12:15
不是報(bào)稅沒(méi)報(bào)成功，點(diǎn)不了反寫(xiě)監(jiān)控嗎？我又點(diǎn)起了
84784952
2021 12/14 12:15
好奇怪哦
郭老師
2021 12/14 12:17
你反寫(xiě)監(jiān)控了你的開(kāi)票日期，截止到一月份，你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)就自動(dòng)變成了所屬期，12月份兒。
郭老師
2021 12/14 12:17
有這種情況的，它自動(dòng)反寫(xiě)。
郭老師
2021 12/14 12:17
我回復(fù)的時(shí)候都是讓他們先勾選發(fā)票，然后再在開(kāi)票系統(tǒng)里面上報(bào)匯總，然后再去申報(bào)增值稅。
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