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預(yù)繳增值稅和附加稅怎么寫(xiě)分錄？
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你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
貸：銀行存款?
2021 12/13 10:13
84784972 
2021 12/13 10:19
應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 這里要附加的明細(xì)嗎？
鄒老師 
2021 12/13 10:20
你好，需要的，比如應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加?
84784972
2021 12/13 10:20
后面產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅 要沖銷時(shí)怎么寫(xiě)分錄呢？
鄒老師
2021 12/13 10:21
你好，預(yù)交增值稅抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候，分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
84784972
2021 12/13 10:27
老師，那附加要怎么做分錄抵扣嗎？
鄒老師
2021 12/13 10:28
你好，附加稅這樣做計(jì)提分錄
借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
84784972
2021 12/13 10:32
附加稅就這樣做計(jì)提分錄，銀行存款支付 就這樣可以了嗎？后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)不用再寫(xiě)抵扣附加的分錄了是嗎？
鄒老師
2021 12/13 10:33
你好，預(yù)繳的增值稅，是抵扣增值稅應(yīng)納稅額，而不會(huì)去抵扣附加稅的
84784972
2021 12/13 14:27
老師，現(xiàn)在要預(yù)繳企業(yè)所得稅 現(xiàn)在可以申報(bào)繳嗎？在申報(bào)表哪里填寫(xiě)呢？
鄒老師
2021 12/13 14:30
你好，是什么情況需要預(yù)交所得稅的呢？?
84784972
2021 12/13 16:02
稅局有要求繳稅，增值稅， 老師預(yù)繳增值稅是在未開(kāi)票發(fā)票填寫(xiě)嗎？
鄒老師
2021 12/13 16:04
你好，請(qǐng)看你的描述，到底是增值稅，還是所得稅呢？?
84784972
2021 12/13 16:41
增值稅，預(yù)繳增值稅 是不是在申報(bào)表附列資料一未開(kāi)具發(fā)票那里填寫(xiě)金額呢？
鄒老師
2021 12/13 16:42
你好，預(yù)繳增值稅 ，在增值稅申報(bào)表的主表預(yù)繳稅額欄次填寫(xiě)?
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