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內(nèi)部控制缺陷及改進(jìn)意見
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1，出庫審核人員，應(yīng)該是相關(guān)銷售這邊確定，而不是生產(chǎn)
2，沒有缺陷
3，儲(chǔ)存應(yīng)該對(duì)于收發(fā)進(jìn)行計(jì)量登記，同時(shí)定期盤點(diǎn)
4，領(lǐng)用需要經(jīng)過審批
2021 12/11 20:40
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如果認(rèn)為內(nèi)部控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)重大缺陷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制發(fā)表否定意見，這句話不對(duì)是嗎？為什么不對(duì)？
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老師 什么樣的缺陷是 內(nèi)部控制一般缺陷？什么樣的缺陷 是 內(nèi)部控制的重要缺陷？重要缺陷 和 重大缺陷是一個(gè)意思嗎？老師能不能舉一個(gè)一般缺陷的例子 和 一個(gè) 重要缺陷的例子？
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A注冊(cè)會(huì)計(jì)師根據(jù)被審計(jì)單位以前年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷所采取的改進(jìn)措施及改進(jìn)結(jié)果，借鑒以前年度的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，相應(yīng)的調(diào)整了本年度的內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃。
老師說法對(duì)嗎
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如果認(rèn)為內(nèi)部控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)重大缺陷，除非審計(jì)范圍受到限制，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制發(fā)表否定意見，這句話怎么理解？除非……啥意思呢？
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老師，內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中，除了非財(cái)報(bào)沒空重大缺陷外，還有哪些是不影響內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的意見類型的？
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