問(wèn)題已解決

做公司內(nèi)賬，前期只有法人銀行卡流水余額，從10月份開(kāi)始建賬，只知道九月底銀行卡余額，請(qǐng)問(wèn)期初余額怎么建

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/11 19:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，這個(gè)可以零余額建賬
2021 12/11 19:23
84784978
2021 12/11 19:48
那九月底的銀行卡余額不用錄入期初數(shù)據(jù)嗎
易 老師
2021 12/11 20:02
不需要，全部是零，再一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行清理，作調(diào)整分錄即可
84784978
2021 12/11 21:59
老師不太明白后半句話(huà)，項(xiàng)目進(jìn)行清理，做分錄調(diào)整怎么做。
84784978
2021 12/11 22:01
因?yàn)槭莾?nèi)賬，也沒(méi)有開(kāi)票，都是法人的私戶(hù)付款收款，都是按照流水入賬的
易 老師
2021 12/11 22:08
清理出存款500萬(wàn)，做調(diào)整分錄，借：銀行存款500，貸：未分配利潤(rùn)500
84784978
2021 12/11 22:13
老師這筆分錄的金額是按照九月底私戶(hù)余額來(lái)填寫(xiě)嗎，是不是期初建賬都按照0建賬，然后在10 月做筆您上述的那個(gè)分錄。
84784978
2021 12/11 22:15
老師因?yàn)橹恢谰旁碌足y行賬戶(hù)余額，10建賬銀行期初余額填九月底余額，未分配利潤(rùn)期初余額與九月底銀行余額一樣，這樣建賬可以嗎
易 老師
2021 12/11 22:21
前面一問(wèn)理解對(duì)的，后面這問(wèn)也是可以的就可少做調(diào)整的
84784978
2021 12/11 22:24
哦哦，那就是兩種方法都可以做的是不
易 老師
2021 12/12 11:09
兩種方法都可以做的
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