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老師,一般納稅人月末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?需要的話分錄是什么

84784949| 提問時(shí)間:2021 12/11 10:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021 12/11 10:22
84784949
2021 12/11 10:28
老師,生活服務(wù)加計(jì)抵減的那一部分怎么做
鄒老師
2021 12/11 10:28
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
84784949
2021 12/11 10:35
就是生活服務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減15%,那這一部分增值稅的會(huì)計(jì)分錄我要怎么做
鄒老師
2021 12/11 10:38
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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