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問題已解決
老師，公司的分廠支出的所有款項都是總廠代付，前面做出分錄是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。代付的所有款項的分錄都是這樣，現(xiàn)在有他們一筆供應(yīng)商的貨款少付了零頭，少付的零頭的分錄應(yīng)該怎么做呢，謝謝
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您好，少付的款項計入營業(yè)外里面去。謝謝
2021 12/11 10:09
84784954 
2021 12/11 10:12
知道計到營業(yè)外里面去，關(guān)鍵是借方用什么科目
思頓喬老師 
2021 12/11 11:03
借：銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
貸：營業(yè)外支出
84784954
2021 12/11 11:07
比方說少付零頭38元，借銀行存款38，貸其他應(yīng)收款營業(yè)個支出各是多少呢
思頓喬老師
2021 12/11 11:17
比如說本應(yīng)該收138元，但是抹去了零頭38元
借：銀行存款100
借：銷售費用38
貸：其他應(yīng)收款138
思頓喬老師
2021 12/11 11:17
也可以放在銷售費用里面
84784954
2021 12/11 11:19
不是收哦，是應(yīng)付出去，少付了零頭，
84784954
2021 12/11 11:21
我說的意思您是不是沒理解啊，老師，我總廠的分廠的費用都是由我們總廠支付，我前面做的支付的所有款項都是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在付給他們供應(yīng)商的貨款少付了幾十元零頭，這個分錄應(yīng)該怎么做合適
思頓喬老師
2021 12/11 11:22
你少付出去了的么？謝謝
那就是借方營業(yè)外收入38
思頓喬老師
2021 12/11 11:23
借：其他應(yīng)收款138
貸：銀行存款100
貸：營業(yè)外收入38
84784954
2021 12/11 11:23
老師，您完整地寫下吧，我看看
思頓喬老師
2021 12/11 11:23
你少付出去了的么？謝謝
那就是貸方營業(yè)外收入38
思頓喬老師
2021 12/11 11:25
好的，本應(yīng)該支付138元，但是實際支出100元那么就是
借：其他應(yīng)收款138
貸：銀行存款100
貸：營業(yè)外收入38
您之前就是用的是其他應(yīng)收款么？建議用應(yīng)付賬款
思頓喬老師
2021 12/11 11:27
之前一直誤以為是對方少給你們款項，沒想到是你們少支付，那么少支付的部分計入營業(yè)外收入；實際支出的銀行存款是：支付了多是就寫多少銀行存款
84784954
2021 12/11 13:35
好的，老師，明白了，如果是客戶少付給我們零頭，那就借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)是少付給我們的金額
84784954
2021 12/11 13:43
老師，那前面的付款我寫的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，我現(xiàn)在再寫一筆貸銀行存款，那就等于銀行存款多減了一筆哦，銀行這塊的帳就對不上了，那怎么辦
思頓喬老師
2021 12/11 14:07
那前面的付款我寫的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，您前面是怎么寫的，麻煩把金額帶出來
84784954
2021 12/11 14:10
該供應(yīng)商的應(yīng)付款是5875元，老板只付了他5800元，借其他應(yīng)收款5800元，貸銀行存款5800元，這是付款時候的分錄。我現(xiàn)在要寫少付他75的分錄，您教給我的是對的，我理解了。但是這樣寫就是兩筆貸銀行存款，那銀行帳就對不上了是不是，多了一個5800.您明白了嗎
思頓喬老師
2021 12/11 14:18
您好，就是您之前是怎么做的是借其他應(yīng)收款5875元，貸銀行存款5875元還是怎么樣的呢？不然我怎么知道幫您調(diào)整
思頓喬老師
2021 12/11 14:20
比如說：
您之前做賬是借其他應(yīng)收款5875元，貸銀行存款5875元
那么現(xiàn)在調(diào)整分錄就是
借：營業(yè)外收入875
借:銀行存款-875
84784954
2021 12/11 14:20
因為他是我們分廠，只有付款的時候我才做帳，平常的應(yīng)付帳款不做的，他是分廠我是總廠，他所有的支出都是我們總廠給他付，他生產(chǎn)的貨也只供我們總廠使用，我說明白了嗎？所以只有在我們給他付款的時候我才按其他應(yīng)收款做
思頓喬老師
2021 12/11 14:21
比如說：
您之前做賬是借其他應(yīng)收款5875元，貸銀行存款5875元
那么現(xiàn)在調(diào)整分錄就是
借：營業(yè)外收入875
借:銀行存款-875
思頓喬老師
2021 12/11 14:22
但是這樣寫就是兩筆貸銀行存款，那銀行帳就對不上了是不是，多了一個5800.您明白了嗎？我不明白，你把分錄寫一下。
把分錄寫出來
思頓喬老師
2021 12/11 14:25
老師，那前面的付款我寫的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，我現(xiàn)在再寫一筆貸銀行存款，那就等于銀行存款多減了一筆哦，銀行這塊的帳就對不上了，那怎么辦？
那么現(xiàn)在就是紅沖之前的那筆，然后在做一筆對的。
舉個例子，但是您之前是10.現(xiàn)在的做法就是，-10，然后再是10。這樣說可以理解么？
就是負(fù)數(shù)金額之前的分錄，然后做一筆對的就可以了
84784954
2021 12/11 14:35
就是我把前面寫的刪除，就用您教我的這一筆就可以了是不，這一筆等于把我們付他款以及少付他的零頭全包含在內(nèi)了哈
思頓喬老師
2021 12/11 14:37
嗯，請問還有什么可以幫您？謝謝
84784954
2021 12/11 14:38
我親愛的老師，我愛你，我還有一個問題，我發(fā)出來您接下哈，謝謝，這個我給您評價
思頓喬老師
2021 12/11 14:38
好的，那祝您學(xué)習(xí)愉快，共同成長。謝謝
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