問(wèn)題已解決

小規(guī)模開(kāi)專票，這要等2022年1月15號(hào)報(bào)稅期報(bào)是嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 19:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2021年第四季度開(kāi)具的發(fā)票，是在2022年1月15日之前完成申報(bào)的?
2021 12/10 19:24
84784972
2021 12/10 19:29
那我這附加稅這月要計(jì)提嗎，還是等2022年1月15日計(jì)提
鄒老師
2021 12/10 19:31
你好，如果2021年第四季度有附加稅需要繳納，就需要計(jì)提的。 而不是等到2022年1月繳納的時(shí)候才計(jì)提
84784972
2021 12/10 19:38
那這附加稅多少
鄒老師
2021 12/10 19:39
你好 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
84784972
2021 12/10 19:40
城建稅比例兩個(gè)，我隨便用哪個(gè)嗎，因?yàn)楝F(xiàn)在也不知道交稅時(shí)是哪個(gè)比率
鄒老師
2021 12/10 19:41
你好 單位所在地方為城市的，城建稅稅率是7% 單位所在地方為縣城，建制鎮(zhèn)的，城建稅稅率是5%
84784972
2021 12/10 19:45
那附加稅分錄是啥
鄒老師
2021 12/10 19:46
你好 計(jì)提，借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
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