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小規(guī)模開專票，這要等2022年1月15號報稅期報是嗎
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你好，2021年第四季度開具的發(fā)票，是在2022年1月15日之前完成申報的?
2021 12/10 19:24
84784972 
2021 12/10 19:29
那我這附加稅這月要計提嗎，還是等2022年1月15日計提
鄒老師 
2021 12/10 19:31
你好，如果2021年第四季度有附加稅需要繳納，就需要計提的。
而不是等到2022年1月繳納的時候才計提
84784972
2021 12/10 19:38
那這附加稅多少
鄒老師
2021 12/10 19:39
你好
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費附加=增值稅*3%
地方教育費附加=增值稅*2%
84784972
2021 12/10 19:40
城建稅比例兩個，我隨便用哪個嗎，因為現(xiàn)在也不知道交稅時是哪個比率
鄒老師
2021 12/10 19:41
你好
單位所在地方為城市的，城建稅稅率是7%
單位所在地方為縣城，建制鎮(zhèn)的，城建稅稅率是5%
84784972
2021 12/10 19:45
那附加稅分錄是啥
鄒老師
2021 12/10 19:46
你好
計提，借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
繳納，借：應交稅費—附加稅 ??， 貸：銀行存款
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