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老師，建筑行業(yè)簡易征收一般納稅人，這個(gè)月開了正數(shù)發(fā)票，又開了負(fù)數(shù)發(fā)票，所以開正數(shù)的部分異地又預(yù)繳了，開負(fù)數(shù)的部分的增值稅就該留抵，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填

84784985| 提問時(shí)間：2021 12/10 15:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 只有填寫就好了 在附表四留著 等后期實(shí)際抵減再填寫實(shí)際抵減稅額跟主表分次預(yù)繳
2021 12/10 15:56
84784985
2021 12/10 15:58
老師，那增值稅主表報(bào)0，留抵的稅額就填附表4，對吧？
bamboo老師
2021 12/10 16:01
增值稅主表報(bào)0，留抵的稅額就填附表4， 是的?
84784985
2021 12/10 16:02
老師，那如果是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵就填主表的期末留抵稅額，對的？
bamboo老師
2021 12/10 16:02
是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵就填主表的期末留抵稅額 對的
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