問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳退回來(lái)的所得稅應(yīng)計(jì)入什么科目？不需要調(diào)整以前年度損益吧？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/09 15:35
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2021 12/09 15:35
84785010
2021 12/09 15:36
意思計(jì)入當(dāng)期損益嗎？
84785010
2021 12/09 15:38
那還是要調(diào)整以前年度損益？
胡芳芳老師
2021 12/09 15:39
如果你有以前年度損益調(diào)整科目，就先通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目過(guò)渡，如果沒(méi)有，直接寫(xiě)就可以了
84785010
2021 12/09 15:57
請(qǐng)問(wèn)老師，那研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退的所得稅也是這樣記的嗎？
胡芳芳老師
2021 12/09 15:57
是的，都是一樣的，祝你工作順利
84785010
2021 12/09 15:58
非常感謝老師?。?！
胡芳芳老師
2021 12/10 10:15
不用謝，祝你工作順利
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