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增值稅申報，上月稅款已經(jīng)繳清，本期未產(chǎn)生稅額。期末留底稅額，期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額
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好，25藍，這里自動出來的是上個月的應(yīng)補稅款，你在30欄里面填寫和25藍是一樣的金額就可以了。
2021 12/09 14:59
84784985 
2021 12/09 15:06
那本年累計中19欄應(yīng)納稅額的意思是已經(jīng)繳過的意思么
郭老師 
2021 12/09 15:08
好，這個是本月需要繳納的。
84784985
2021 12/09 15:10
可是我們上個月已經(jīng)繳清了稅款，這個月也沒有產(chǎn)生稅額，為什么會有應(yīng)繳納的稅款呢
郭老師
2021 12/09 15:14
截圖你的主表看一下。
84784985
2021 12/09 15:19
大致是這樣的
郭老師
2021 12/09 15:22
你買有留底的話可以抵扣，如果沒有的話就不可以抵扣，這個就是銷項減去進項加上進項轉(zhuǎn)出算出來的。
84784985
2021 12/09 15:29
那我這個是不是填錯了，按道理說我們不僅不用繳費還應(yīng)該退回的。10月份開的發(fā)票，稅款繳清，11月又負數(shù)沖銷了那張發(fā)票
郭老師
2021 12/09 15:32
你好，你的19行并沒有數(shù)據(jù)。
84784985
2021 12/09 15:34
那意思就是本月無需納稅是么
郭老師
2021 12/09 15:34
是的，這個月不需要交稅的。
84784985
2021 12/09 15:44
請問增值稅主表中哪個項目可以體現(xiàn)出退稅呢
郭老師
2021 12/09 15:44
期末應(yīng)補稅款是一個負數(shù)。
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