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老師您好，我想問下，跨月的進(jìn)項發(fā)票發(fā)現(xiàn)有誤，又認(rèn)證了，第二月重新開了紅票和藍(lán)票，在申報時是否需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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你好? 要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的呢?
2021 12/08 17:34
84784947 
2021 12/08 17:58
那老師我再問下，在統(tǒng)計進(jìn)項時，開藍(lán)票和紅票，一正一副抵消了，報稅時又轉(zhuǎn)出，不是多減了么
玲老師 
2021 12/08 18:00
你好? 你原來的進(jìn)項沒抵扣嗎? ？
84784947
2021 12/08 18:08
抵扣了的
玲老師
2021 12/08 18:18
你原來抵扣了，現(xiàn)在開出負(fù)數(shù)發(fā)票，所以要轉(zhuǎn)出來。
84784947
2021 12/08 18:50
我感覺我繞到死胡同了，比如上個月進(jìn)項10萬，這個月開紅票藍(lán)票各10萬，這個月報稅時抵扣了，下個月報稅時一紅一籃相當(dāng)于沒進(jìn)項了呀，如果再轉(zhuǎn)出10萬，不是進(jìn)項就少了10萬么，老師麻煩幫忙走出這個誤區(qū)
玲老師
2021 12/08 18:54
轉(zhuǎn)賬做的是負(fù)數(shù)分路，這個沒有錯
但是表二需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2021 12/08 18:54
收到紅字發(fā)票，賬上做的是負(fù)數(shù)分路，這個沒有錯
但是表二需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784947
2021 12/08 19:52
申報時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是多轉(zhuǎn)了么，在統(tǒng)計進(jìn)項時已經(jīng)沒算進(jìn)去了呀
玲老師
2021 12/08 20:20
前面不是說已經(jīng)抵扣了嗎？抵扣了開紅字發(fā)票就要轉(zhuǎn)出來。
不可能讓你抵扣兩次
因為，后面收到正確發(fā)票時還能抵扣呢。
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