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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，現(xiàn)在我要讓對(duì)方開(kāi)材料票來(lái)77819元，但是他的77819元的13個(gè)點(diǎn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額8953元可以抵扣要加到開(kāi)票金額里，我該怎么算，因?yàn)?個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)我已經(jīng)扣掉了他的
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您好！您要算對(duì)方的開(kāi)票金額嗎？為什么要把稅費(fèi)都扣掉
2021 12/08 17:21
84785044 
2021 12/08 17:38
是的，對(duì)方承接的工程所有的增值稅一9個(gè)點(diǎn)，附加稅12個(gè)點(diǎn)，印花稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金等雜稅都要對(duì)方承擔(dān)，所以尾款里還有77819元開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的材料票過(guò)來(lái)，里面的進(jìn)項(xiàng)稅8953元要補(bǔ)給對(duì)方，現(xiàn)在開(kāi)13點(diǎn)票多少金額合適
84785044
2021 12/08 17:42
也就是對(duì)方包了我們的事總額57萬(wàn)多，但是對(duì)方要承擔(dān)所有的57萬(wàn)對(duì)應(yīng)的所有稅費(fèi)，前期43萬(wàn)多都是農(nóng)民工工資給的沒(méi)有開(kāi)過(guò)任何發(fā)票給我們，現(xiàn)在我要對(duì)方所有的稅都補(bǔ)上，同時(shí)尾款要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的材料票，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的話就補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅額款給對(duì)方，現(xiàn)在對(duì)方還要開(kāi)多少票過(guò)來(lái)合適
墨末老師 
2021 12/08 18:00
您好，您在計(jì)算的時(shí)候已經(jīng)扣掉全款發(fā)票所要承擔(dān)的稅費(fèi)，這個(gè)時(shí)候8953的進(jìn)項(xiàng)稅額就不用補(bǔ)給對(duì)方了，要對(duì)方開(kāi)77819過(guò)來(lái)可以了
84785044
2021 12/08 20:05
老師，現(xiàn)在余款77819元對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)的話，是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)，因?yàn)榍懊鎸?duì)方所有的稅費(fèi)都承擔(dān)了，這個(gè)余款是不是是對(duì)方應(yīng)收的不含稅價(jià)，開(kāi)票過(guò)來(lái)的話3個(gè)點(diǎn)或者13個(gè)點(diǎn)的材料票的稅額的話是不是由我們公司自己來(lái)承擔(dān)
墨末老師
2021 12/08 20:11
您好，是含稅價(jià)。開(kāi)票金額對(duì)方需要承擔(dān)的稅費(fèi)你在計(jì)算稅費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)包含在里面了。你們公司已經(jīng)承擔(dān)了
84785044
2021 12/08 20:11
包工頭包事做的話工程款對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)稅費(fèi)我這種算法對(duì)嗎？不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，增值稅9%，附加稅9%*12%，其他的雜稅工程款*1%，中途有進(jìn)項(xiàng)稅額的話可以調(diào)整增值稅和附加稅的比例相對(duì)應(yīng)的金額，問(wèn)題就是最后一次尾款的進(jìn)項(xiàng)稅額就不好算到稅負(fù)比例里了，那么最后一筆的進(jìn)項(xiàng)稅額由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)
墨末老師
2021 12/08 20:20
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額你們企業(yè)可以抵扣
84785044
2021 12/08 20:24
77819開(kāi)含稅價(jià)是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，讓包工頭開(kāi)13個(gè)點(diǎn)他肯定覺(jué)得高就會(huì)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的，
84785044
2021 12/08 20:26
按上面我這樣算的話，工程款里是扣了11.08%的稅款的，現(xiàn)在讓他開(kāi)13個(gè)點(diǎn)我可以多抵扣，但是包工頭會(huì)覺(jué)得他到手的錢扣掉稅額就少了，肯定是不愿意開(kāi)13個(gè)點(diǎn)選擇3個(gè)點(diǎn)給我
墨末老師
2021 12/08 20:32
您好！材料票開(kāi)13%個(gè)點(diǎn)，對(duì)方能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的嗎
84785044
2021 12/08 20:36
他可以找小規(guī)模公司開(kāi)3個(gè)點(diǎn)就不愿意一般納稅人公司開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的，那他到手的價(jià)款多，稅額就少出錢，我就抵扣的少了
84785044
2021 12/08 20:39
所以我的意思是說(shuō)，按照這么算的話本應(yīng)該是不是我扣了他11.08%的稅額下來(lái)了，如果他開(kāi)3個(gè)點(diǎn)我就虧了，13個(gè)點(diǎn)他就虧了，是不是這個(gè)道理？怎么折中合適？
墨末老師
2021 12/08 20:47
您好，這個(gè)您要跟對(duì)方協(xié)商
84785044
2021 12/08 20:50
謝謝老師的解答
墨末老師
2021 12/08 21:03
您好！如果幫您解答了記得幫我五星好評(píng)
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