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請教老師，現(xiàn)在我要讓對方開材料票來77819元，但是他的77819元的13個點的專票進項稅額8953元可以抵扣要加到開票金額里，我該怎么算，因為9個點的銷項我已經扣掉了他的
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您好！您要算對方的開票金額嗎？為什么要把稅費都扣掉
2021 12/08 17:21
84785044 
2021 12/08 17:38
是的，對方承接的工程所有的增值稅一9個點，附加稅12個點，印花稅工會經費和殘保金等雜稅都要對方承擔，所以尾款里還有77819元開13個點的材料票過來，里面的進項稅8953元要補給對方，現(xiàn)在開13點票多少金額合適
84785044
2021 12/08 17:42
也就是對方包了我們的事總額57萬多，但是對方要承擔所有的57萬對應的所有稅費，前期43萬多都是農民工工資給的沒有開過任何發(fā)票給我們，現(xiàn)在我要對方所有的稅都補上，同時尾款要開13個點的材料票，進項可以抵扣的話就補進項稅額款給對方，現(xiàn)在對方還要開多少票過來合適
墨末老師 
2021 12/08 18:00
您好，您在計算的時候已經扣掉全款發(fā)票所要承擔的稅費，這個時候8953的進項稅額就不用補給對方了，要對方開77819過來可以了
84785044
2021 12/08 20:05
老師，現(xiàn)在余款77819元對方開票過來的話，是含稅價還是不含稅價，因為前面對方所有的稅費都承擔了，這個余款是不是是對方應收的不含稅價，開票過來的話3個點或者13個點的材料票的稅額的話是不是由我們公司自己來承擔
墨末老師
2021 12/08 20:11
您好，是含稅價。開票金額對方需要承擔的稅費你在計算稅費的時候已經包含在里面了。你們公司已經承擔了
84785044
2021 12/08 20:11
包工頭包事做的話工程款對應的各項稅費我這種算法對嗎？不考慮進項稅額的情況下，增值稅9%，附加稅9%*12%，其他的雜稅工程款*1%，中途有進項稅額的話可以調整增值稅和附加稅的比例相對應的金額，問題就是最后一次尾款的進項稅額就不好算到稅負比例里了，那么最后一筆的進項稅額由誰來承擔
墨末老師
2021 12/08 20:20
您好，進項稅額你們企業(yè)可以抵扣
84785044
2021 12/08 20:24
77819開含稅價是幾個點的發(fā)票，讓包工頭開13個點他肯定覺得高就會開3個點的，
84785044
2021 12/08 20:26
按上面我這樣算的話，工程款里是扣了11.08%的稅款的，現(xiàn)在讓他開13個點我可以多抵扣，但是包工頭會覺得他到手的錢扣掉稅額就少了，肯定是不愿意開13個點選擇3個點給我
墨末老師
2021 12/08 20:32
您好！材料票開13%個點，對方能開3個點的嗎
84785044
2021 12/08 20:36
他可以找小規(guī)模公司開3個點就不愿意一般納稅人公司開13個點的，那他到手的價款多，稅額就少出錢，我就抵扣的少了
84785044
2021 12/08 20:39
所以我的意思是說，按照這么算的話本應該是不是我扣了他11.08%的稅額下來了，如果他開3個點我就虧了，13個點他就虧了，是不是這個道理？怎么折中合適？
墨末老師
2021 12/08 20:47
您好，這個您要跟對方協(xié)商
84785044
2021 12/08 20:50
謝謝老師的解答
墨末老師
2021 12/08 21:03
您好！如果幫您解答了記得幫我五星好評
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