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老師，請問我這利潤表錯了吧？應該要怎么調啊？
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你好！你們是小微企業(yè)嗎？差額產(chǎn)生的原因是什么？
2021 12/08 15:20
84785039 
2021 12/08 15:24
是的，這個匯算清繳表格，已經(jīng)去大廳調整好了，財務報表我也把成本費用調整了，兩個表利潤總額是一樣的，現(xiàn)在就是不曉得凈利潤這里有點不太明白
耿老師 
2021 12/08 15:25
您好！你的差異是稅率優(yōu)惠，還是有加計扣除產(chǎn)生的？
84785039
2021 12/08 15:28
兩個表利潤總額是一樣的，匯算清繳是因為小微企業(yè)有稅率優(yōu)惠
耿老師
2021 12/08 15:30
你好！你們每季度申報的時候，也應該享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?，F(xiàn)在可以通過以前年度損益調整科目，沖回之前多計提的企業(yè)所得稅。
84785039
2021 12/08 15:34
不對吧 我應該計提一個所得稅不就行了
耿老師
2021 12/08 15:39
你好，你的所得稅是計提多了，還是計提少了？
84785039
2021 12/08 15:40
我的匯算清繳沒錯，大廳申報的，現(xiàn)在我是覺得利潤表錯了，我是應該在錄入憑證按所得稅申報表計提所得稅就可以了吧？
耿老師
2021 12/08 15:41
你好！你賬面沒有計提企業(yè)所得稅嗎？可以按匯算清繳的數(shù)據(jù)補提
84785039
2021 12/08 15:44
不是，我這樣好像沒錯啊 不用調啊 兩邊凈利潤算出來是一樣啊
耿老師
2021 12/08 15:48
你前期不是說你的利潤表不對嗎？
84785039
2021 12/08 15:50
我是不確定是不是不對，所以問老師，您就以我匯算清繳表來看，我的利潤表對不對
耿老師
2021 12/08 15:51
你好，如果最終的凈利潤相等的話，是不需要再調整了。兩個報表的所得稅金額一致嗎？這邊的截圖看的不是太清楚，你核對一下是否兩個報表凈利潤和計提的所得稅金額相符？
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