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老師好！退去年企業(yè)所得稅的時(shí)候，我做如下分錄，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)做完資產(chǎn)負(fù)債表不平。
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你好，是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)吧？只要你做了1000年都隨意調(diào)整，都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題的，你可以忽略就行。
2021 12/08 14:17
84784962 
2021 12/08 14:19
是資產(chǎn)負(fù)債表左右不平
84784962
2021 12/08 14:20
勾稽關(guān)系倒是不差
84784962
2021 12/08 14:20
當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表
84784962
2021 12/08 14:21
我是想問是不是最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤未分配利潤要年底在做那筆分錄
郭老師 
2021 12/08 14:22
這個(gè)不影響的
你看下你的未分配利潤增加嗎。
84784962
2021 12/08 14:25
現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)差那個(gè)退稅的數(shù)，而它是表現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)那少
郭老師
2021 12/08 14:28
你好，你最后一個(gè)分錄是自己做的還是系統(tǒng)做的？
84784962
2021 12/08 14:29
我自己做的
郭老師
2021 12/08 14:33
你截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表看一下。
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