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我們公司上月收到的進項發(fā)票稅率開錯了，供應商那邊需要開紅字發(fā)票，然后重新開具對的發(fā)票給我們請問我們需要做什么樣的賬務處理，我們是購買方
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你好，之前底褲嗎？之前的分錄怎么做的？
2021 12/08 14:08
84784961 
2021 12/08 14:11
我這邊已經入賬了，做到了待抵扣進項里面了，但是還沒有抵扣，這個發(fā)票要還給供應商嗎
郭老師 
2021 12/08 14:12
你好，對的是的發(fā)票需要退回去的，然后你做之前相反的分錄就可以。
84784961
2021 12/08 15:09
按照什么依據做呢，沒票
郭老師
2021 12/08 15:14
你好，自己留一個復印件就可以的。
84784961
2021 12/08 15:15
那負數發(fā)票，也要就復印件嗎
郭老師
2021 12/08 15:17
負數發(fā)票自己寫一個摘要就可以啊，注明這個發(fā)票對方已經紅沖了，沒有原始憑證都可以。
84784961
2021 12/08 15:19
那如果已經抵扣入賬了，需要把發(fā)票還給供應商嗎
郭老師
2021 12/08 15:21
你好，如果你認證抵扣了，不需要還給對方的。
84784961
2021 12/08 15:25
好的，抵扣了做賬就是做進項稅額轉出嗎
郭老師
2021 12/08 15:27
你好，對的是的做進項轉出的。
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