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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在賬上虧損40多萬，老板硬是想搞盈利，之前已報(bào)稅了的季度可以調(diào)賬嗎？已很多票都是借費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款-法人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)可以的，你看一下你的電子稅務(wù)局更正申報(bào)就可以。
2021 12/08 11:48
84784947 
2021 12/08 11:51
如果涉及之前季度更正申報(bào)，我現(xiàn)在調(diào)了賬，是現(xiàn)在就可以更正申報(bào)，還是要到下個(gè)月1.1-1.15更正申報(bào)
郭老師 
2021 12/08 11:55
那你們想年累計(jì)是盈利的話，你之前的就不用動(dòng)，四季度調(diào)整就可以。
84784947
2021 12/08 12:05
就四季度沒什么，就之前季度好多費(fèi)用，掛在其他應(yīng)付款~法人
郭老師
2021 12/08 12:06
那你看一下你的利潤(rùn)表，填寫的時(shí)候費(fèi)用能填寫負(fù)數(shù)嗎？可以紅沖的借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做到這個(gè)月。
84784947
2021 12/08 14:05
嗯好的，這個(gè)月我就這樣調(diào)賬，去繳納企業(yè)所得稅。那這一部分費(fèi)用的發(fā)票明年還以用嗎？
郭老師
2021 12/08 14:06
屬于二零年的底褲，二零年的，屬于二一年的，可以抵扣二一年的，這個(gè)需要自己判斷一下。
84784947
2021 12/08 14:07
老師，沒看明白，
郭老師
2021 12/08 14:09
這些費(fèi)用屬于二一年的，他可以抵扣二一年的費(fèi)用，屬于哪一年的抵扣哪一年的。
84784947
2021 12/08 14:12
11.12月的發(fā)票可以次年1月用嗎？
郭老師
2021 12/08 14:14
你自己判斷一下屬于哪一年的費(fèi)用，如果屬于次年的可以的。
郭老師
2021 12/08 14:14
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的，他不看開票時(shí)間。
84784947
2021 12/08 14:17
那費(fèi)用類的發(fā)票，一般都是當(dāng)月發(fā)生，這個(gè)跨年發(fā)票是不是有規(guī)定只能次年1月能使用
郭老師
2021 12/08 14:28
你好，他次年一月份使用它抵扣的也是上億年的。
84784947
2021 12/08 14:32
就是說跨年的費(fèi)用發(fā)票，我做費(fèi)用在次年，抵扣的也是上年的？ 我的意思是跨年的發(fā)票，我用在次年做賬做成本抵扣所得稅這樣可以嗎
郭老師
2021 12/08 14:34
是的是的，可以這么理解的。
84784947
2021 12/08 14:35
嗯那老師，剛剛我調(diào)的那個(gè)負(fù)管理費(fèi)用，負(fù)其他應(yīng)付款。這一部分發(fā)票，我明年在入賬做費(fèi)用也可以是吧
郭老師
2021 12/08 14:38
不可以的，它屬于2021年的。
不是二二年的。
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