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問題已解決
付了半年的房租，發(fā)票還沒開，需不需要暫估，進(jìn)行攤銷，會(huì)計(jì)分錄怎么編制，麻煩編制清楚
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付款
借預(yù)付賬款? 貸銀行存款
攤銷
借管理費(fèi)用-暫估? 貸預(yù)付賬款
2021 12/08 11:37
84784952 
2021 12/08 11:38
發(fā)票來了，怎么做賬
小云老師 
2021 12/08 11:39
紅沖之前的暫估，再按發(fā)票
借管理費(fèi)用? 貸預(yù)付賬款
84784952
2021 12/08 12:11
發(fā)票來的時(shí)候可能不是租金的最后一個(gè)月，這樣全做管理費(fèi)用，不對吧
小云老師
2021 12/08 12:33
同學(xué)，你沖的和再做的金額是一樣的，哪里有說全部做管理費(fèi)用呢，剩下的還是在預(yù)付賬款呀
84784952
2021 12/08 13:19
你怎么說不明白的，房租假如交的是今年5月份到明年五月份，剛12月份收到了發(fā)票，你寫清楚分錄怎么做
小云老師
2021 12/08 13:24
同學(xué)，我寫的很清楚，是你自己沒有理解
紅沖之前的暫估（你之前暫估了管理費(fèi)用多少就紅沖多少）
借管理費(fèi)用? 貸預(yù)付賬款
因?yàn)槭盏桨l(fā)票了，再把紅沖了的那些錢正常做一次費(fèi)用。
84784952
2021 12/08 13:37
我知道之前暫估了多少，發(fā)票來了就沖多少，我的意思是你這樣做分錄，12月來發(fā)票，那接下來2022年1-5月是不是還得繼續(xù)攤銷，你就都直接一次性借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，這個(gè)不是不對嗎
小云老師
2021 12/08 13:40
接下來2022年1-5月是還得繼續(xù)攤銷，你12月來的發(fā)票，那你前面總共也就是攤銷的5-12月的啊，沖也是沖的5-12月，12月再做管理費(fèi)用也是5-12月的數(shù)，哪里不對呢
84784952
2021 12/08 13:43
發(fā)票來的是到明年5月份的發(fā)票，那你把分錄都寫清楚了
小云老師
2021 12/08 14:27
我前面給你寫過三次分錄了，你自己看看記錄吧
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