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問(wèn)題已解決
分公司轉(zhuǎn)賬到分公司專(zhuān)戶(hù)付工資，總公司不還分公司的，但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)還沒(méi)有發(fā)出去還在總公司專(zhuān)戶(hù)上，現(xiàn)在分公司這邊做賬怎么做呢，還沒(méi)有發(fā)就不能作為勞務(wù)成本
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您好，掛總公司往來(lái)即可，可以暫估成本
2021 12/08 10:44
84785045 
2021 12/08 10:45
往來(lái)不是要還的嗎
小林老師 
2021 12/08 10:46
您好，至少把成本費(fèi)用權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬
84785045
2021 12/08 10:47
意思是現(xiàn)在分公司還是作為勞務(wù)成本做賬，后面發(fā)放工資的時(shí)候就不用做了成本了。還是現(xiàn)在掛其他應(yīng)收款-總公司，后面實(shí)際發(fā)放的時(shí)候在轉(zhuǎn)勞務(wù)成本
小林老師
2021 12/08 10:47
您好，是現(xiàn)在，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
84785045
2021 12/08 10:49
貸不是銀行存款嗎，有銀行回單錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給總公司了，只是錢(qián)還在總公司專(zhuān)戶(hù)上
小林老師
2021 12/08 10:49
您好，那您借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
84785045
2021 12/08 10:52
借應(yīng)付賬款，后面總公司發(fā)放的時(shí)候在轉(zhuǎn)成勞務(wù)成本嗎，又沒(méi)有發(fā)票
小林老師
2021 12/08 11:05
您好，沒(méi)發(fā)票不影響勞務(wù)成本計(jì)提
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