00:10:00
問題已解決
分公司轉賬到分公司專戶付工資，總公司不還分公司的，但是現(xiàn)在這個錢還沒有發(fā)出去還在總公司專戶上，現(xiàn)在分公司這邊做賬怎么做呢，還沒有發(fā)就不能作為勞務成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，掛總公司往來即可，可以暫估成本
2021 12/08 10:44
84785045 
2021 12/08 10:45
往來不是要還的嗎
小林老師 
2021 12/08 10:46
您好，至少把成本費用權責發(fā)生制做賬
84785045
2021 12/08 10:47
意思是現(xiàn)在分公司還是作為勞務成本做賬，后面發(fā)放工資的時候就不用做了成本了。還是現(xiàn)在掛其他應收款-總公司，后面實際發(fā)放的時候在轉勞務成本
小林老師
2021 12/08 10:47
您好，是現(xiàn)在，借勞務成本，貸應付賬款
84785045
2021 12/08 10:49
貸不是銀行存款嗎，有銀行回單錢已經轉賬給總公司了，只是錢還在總公司專戶上
小林老師
2021 12/08 10:49
您好，那您借應付賬款，貸銀行存款
84785045
2021 12/08 10:52
借應付賬款，后面總公司發(fā)放的時候在轉成勞務成本嗎，又沒有發(fā)票
小林老師
2021 12/08 11:05
您好，沒發(fā)票不影響勞務成本計提
閱讀 101
描述你的問題，直接向老師提問
75
意見反饋
