問(wèn)題已解決

老師，你好，出口退稅申報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額相差1分錢有沒(méi)有影響的？我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是30783.56，但是我們進(jìn)入系統(tǒng)申報(bào)時(shí)進(jìn)額額是根據(jù)貨款乘以稅率計(jì)算出退稅額的與我們?nèi)〉玫陌l(fā)票差了1分錢。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 17:37
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墨末老師
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您好，1、這是四舍五入的原因，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中計(jì)稅金額、稅額與增值稅專用發(fā)票不一致，只能是退而求其次，要求外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票面進(jìn)項(xiàng)稅額一致。 2、你只能調(diào)整進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的計(jì)稅金額，對(duì)計(jì)稅金額減去1分錢，讓申報(bào)系統(tǒng)錄入的進(jìn)項(xiàng)稅額和專用發(fā)票的稅額一致，就不影響出口退稅申報(bào)。
2021 12/07 17:49
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