問(wèn)題已解決

老師，我上月的應(yīng)交增值稅余額，與本月初申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)增值稅不相等，要不要緊，有哪些原因會(huì)造成這種情況

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 11:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可能是上期有留抵稅額或者預(yù)交過(guò)增值稅
2021 12/07 11:58
84785038
2021 12/07 12:00
但是沒(méi)有哦，我是接別人的賬，之前各明細(xì)科目從未結(jié)轉(zhuǎn)出去過(guò)
84785038
2021 12/07 12:01
有不有可能是報(bào)稅時(shí)勾選過(guò)未取得的發(fā)票
易 老師
2021 12/07 12:08
這樣問(wèn)題知道了就好了以前的差額記下來(lái)，后續(xù)不要出現(xiàn)就可以，再慢慢查以前的
84785038
2021 12/07 12:09
有這個(gè)1400的差異存在，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84785038
2021 12/07 12:11
原因好難查，之前幾年的賬有錯(cuò)，各期抵扣票資料也不齊全，老師，有沒(méi)有辦法查到前幾年每月勾選票的情況呢
易 老師
2021 12/07 12:18
是的這種最麻煩了，所以只能慢慢查以前的
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