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①進(jìn)口越野車一批,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。 ②購進(jìn)維修用原材料及零配件,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的金額為680萬元,稅 額為88.4萬元。 ③支付進(jìn)貨運輸費用,取得的鐵路運輸稅收繳款憑證上注明的運費為5萬元,增值稅稅額為0.45 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元,銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元。⑤銷售汽車內(nèi)裝飾飾品,取得含稅銷售額169.5萬元。 ⑥對外提供汽車維修服務(wù),取得含稅銷售額113萬元。 已知:該企業(yè)增值稅專用發(fā)票、專用繳款書、運輸發(fā)票均通過認(rèn)證,上月月末留抵的進(jìn)項稅額為16萬元。

84785022| 提問時間:2021 12/07 07:57
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 同學(xué) 這個題目求的是什么呢?目前看到只有條件
2021 12/07 08:00
來來老師
2021 12/07 08:06
按現(xiàn)有條件分析 ①進(jìn)口越野車一批,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。---進(jìn)項160 ②購進(jìn)維修用原材料及零配件,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的金額為680萬元,稅 額為88.4萬元。----進(jìn)項88.4 ③支付進(jìn)貨運輸費用,取得的鐵路運輸稅收繳款憑證上注明的運費為5萬元,增值稅稅額為0.45----進(jìn)項0.45 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元,銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元。----銷項9040/1.13*0.13+18.08/1.13*0.13=1042.08 ⑤銷售汽車內(nèi)裝飾飾品,取得含稅銷售額169.5萬元。--銷項169.5/1.13*0.13=19.5 ⑥對外提供汽車維修服務(wù),取得含稅銷售額113萬元。----銷項113/1.13*0.13=13 已知:該企業(yè)增值稅專用發(fā)票、專用繳款書、運輸發(fā)票均通過認(rèn)證,上月月末留抵的進(jìn)項稅額為16萬元。 如果是求要交多少增值稅=銷項-進(jìn)項-留底=1042.08+19.5+13-160-88.4-0.45-10=815.73
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