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純出口外貿(mào)公司，11月出口貨物28萬，20萬的進項票已做退稅發(fā)票勾選并確認統(tǒng)計勾選，然后申報增值稅申報表時應(yīng)該如何填寫？
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同學(xué)你好
按照開的發(fā)票填寫
2021 12/06 16:24
84785003 
2021 12/06 16:25
只填寫銷項發(fā)票內(nèi)容，退稅勾選的進項發(fā)票金額稅額不需要填入報表內(nèi)嗎？
樸老師 
2021 12/06 16:30
同學(xué)你好
對的
這個不需要
84785003
2021 12/06 16:32
那申報12月增值稅時，怎么處理？因為進項票的退稅勾選確認所屬期是12月，現(xiàn)在報11月的增值稅還導(dǎo)入不了相關(guān)進項票
樸老師
2021 12/06 16:38
同學(xué)你好
進項采集也不行嗎
84785003
2021 12/06 16:40
是這樣的，11月開出的報關(guān)單和出口發(fā)票，但是相關(guān)進項票是在12月退稅勾選的，現(xiàn)在申報11月增值稅，采集不到退稅勾選的進項票，是直接只填11月的銷項銷售金額就可以直接申報嗎？
84785003
2021 12/06 16:41
等到申報12月增值稅時采集到退稅勾選的進項票后又要怎么填寫報表呢？
樸老師
2021 12/06 16:50
同學(xué)你好按照開票的金額來做
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