00:10:00
問題已解決
老師，請問我這個月進項比銷項多，我全部發(fā)票都抵扣了，需要做什么分錄嗎？留底下個月的它會自動抵扣嗎？下個月需要注意些什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021 12/06 09:21
84784981 
2021 12/06 09:40
這次沒抵扣完的增值稅做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
下個月抵扣的時候做，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅
這樣的嗎？老師
樸老師 
2021 12/06 09:46
對的
這樣做就可以的
84784981
2021 12/06 10:21
老師，那增值稅申報就填0嗎？銷項減進項是負數(shù)
樸老師
2021 12/06 10:26
同學(xué)你好
按照你的數(shù)據(jù)填寫附表二
閱讀 342
描述你的問題，直接向老師提問
145
意見反饋
