問(wèn)題已解決

麻煩老師們解答一下過(guò)程，謝謝，辛苦了

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 00:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/06 02:31
暖暖老師
2021 12/06 05:17
1.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 3000+11.7+80+30+20-1500-100-600-250-45-60=586.7
暖暖老師
2021 12/06 05:17
2.國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減20
暖暖老師
2021 12/06 05:17
3.廣告費(fèi)扣除限額3030*0.15=454.5 納稅調(diào)增500-454.5=45.5
暖暖老師
2021 12/06 05:18
4.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除80*60%=48 3030*0.005=15.15納稅調(diào)增80-15.15=64.85
暖暖老師
2021 12/06 05:18
5.公益性捐贈(zèng)扣除限額586.7*0.12=70.404全額扣除 直接捐贈(zèng)不可以，納稅調(diào)增20 罰款納稅調(diào)增5
暖暖老師
2021 12/06 05:19
6應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 586.7-20+45.5+64.85+20+5=702.05
暖暖老師
2021 12/06 05:19
7.應(yīng)交所得稅是702.5*0.25=175.625 借所得稅費(fèi)用175.625 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅175.625
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