問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)一下，預(yù)繳的增值稅，對(duì)于一般納稅人，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的增值稅，附加稅，水利基金，印花稅，申報(bào)時(shí)怎么在報(bào)表體現(xiàn)呢？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/04 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
水利和印花稅直接按剩余的銷(xiāo)售額繳納 增值稅在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 還有主表28欄 附加稅的不填寫(xiě) 增值稅抵扣了 附加稅跟著抵扣
2021 12/04 14:59
84784976
2021 12/04 15:07
我們開(kāi)了640萬(wàn)的發(fā)票，印花稅和水利基金全部按照640萬(wàn)已經(jīng)預(yù)繳稅款了，沒(méi)有剩余的了，那申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呀
84784976
2021 12/04 15:07
老師幫我看下申報(bào)表，黃色顯示著呢
郭老師
2021 12/04 15:07
你好 本地沒(méi)項(xiàng)目的零申報(bào)就可以的
84784976
2021 12/04 15:09
那就在計(jì)稅金額和件數(shù)那一列我直接填寫(xiě)0就可以了嗎？直接申報(bào)
郭老師
2021 12/04 15:18
你好 對(duì)的 是這么做的
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