問(wèn)題已解決

老師，前期計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，計(jì)算錯(cuò)了，多抵扣了45元，這個(gè)月要交增值稅需要處理嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/04 09:16
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 要的，這個(gè)增值稅可以在本期抵扣的
2021 12/04 09:17
84785034
2021 12/04 09:21
就是計(jì)算機(jī)票稅的時(shí)候，把機(jī)建費(fèi)也算里面了，所以多抵扣了
84785034
2021 12/04 09:22
怎么做分錄呢
王超老師
2021 12/04 09:24
你這個(gè)機(jī)建費(fèi)算的啊 那么 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785034
2021 12/04 09:27
可是我期末已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了
王超老師
2021 12/04 09:28
那么你把 借：其他應(yīng)付款 貸：未交增值稅
84785034
2021 12/04 09:31
好的，謝謝老師
王超老師
2021 12/04 09:31
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