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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，可以用“一個(gè)分錄”直接沖銷(xiāo)并更正 跨月憑證嗎？還是必須先部分一模一樣沖回，再寫(xiě)一個(gè)正確的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是之前的憑證有錯(cuò)誤嗎？
能提供一下錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么嗎？
2021 12/03 19:23
84784961 
2021 12/03 19:32
阿里云服務(wù)（3年），9月份我一次入了管理費(fèi)用（請(qǐng)看上傳的圖片，295.6是充值在阿里云，尚未使用金額），現(xiàn)在想按月分?jǐn)偂?現(xiàn)在我想分錄：
借：管理費(fèi)用 紅字 20475.85
借：預(yù)付賬款-阿里云 20475.85
借：管理費(fèi)用 9-10月分?jǐn)傤~
貸：預(yù)付賬款-阿里云
鄒老師 
2021 12/03 19:35
你好，個(gè)人建議是先紅沖錯(cuò)誤的，然后做一筆正確的。
84784961
2021 12/03 19:37
好的 好的，那我先紅沖一模一樣的，再重新分錄吧，感謝
鄒老師
2021 12/03 19:39
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84784961
2021 12/03 19:51
老師，額外再請(qǐng)教下，預(yù)付賬款-阿里云，還可以設(shè)下一級(jí)科目嗎？我想?yún)^(qū)分已購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)的剩余分?jǐn)傤~和平臺(tái)充值余額，如果設(shè)下一級(jí)，起什么名比較合適？
鄒老師
2021 12/03 19:52
你好，可以設(shè)置，三級(jí)明細(xì)是單位自行設(shè)置，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的
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