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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)月有普通發(fā)票作廢，開(kāi)票系統(tǒng)和申報(bào)表金額不一致，我應(yīng)該怎么處理？
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同學(xué)
為什么會(huì)不一致呢？?
這個(gè)賬務(wù)處理是沖減當(dāng)月的收入和稅費(fèi)、
2021 12/03 11:37
84785021 
2021 12/03 11:38
是跨月發(fā)票作廢
星河老師 
2021 12/03 11:40
同學(xué)
跨月發(fā)票只有紅沖 ，沒(méi)有作廢這個(gè)說(shuō)法的。
紅沖也是沖你這個(gè)月的收入和稅費(fèi)，開(kāi)票系統(tǒng)也是沖這個(gè)月的收入和稅費(fèi)? 不會(huì)不一致的。
84785021
2021 12/03 11:40
我在11月直接紅沖了10月份開(kāi)的普票
星河老師
2021 12/03 11:45
同學(xué)
11月份紅沖10月份開(kāi)的普票，
不是改10月份的賬 ，而是11月份做當(dāng)月的負(fù)數(shù)收入，懂么？
借 應(yīng)收賬款 （負(fù)數(shù)）
? ?貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （負(fù)數(shù)）
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 （負(fù)數(shù)）
你的開(kāi)票系統(tǒng)里面也是在當(dāng)月紅沖的。你實(shí)際操作了嗎 ？同學(xué)
84785021
2021 12/03 11:46
我在開(kāi)票系統(tǒng)里面操作了紅沖發(fā)票
84785021
2021 12/03 11:47
現(xiàn)在是在報(bào)增值稅
84785021
2021 12/03 11:48
這是系統(tǒng)提示的
星河老師
2021 12/03 11:48
同學(xué)
你開(kāi)了紅字信息通知單 ，你要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有？你沒(méi)有開(kāi)怎么對(duì)的上呢？
84785021
2021 12/03 11:50
普票我直接從系統(tǒng)里面紅沖
84785021
2021 12/03 11:51
沒(méi)有開(kāi)紅字信息通知單
84785021
2021 12/03 11:51
直接開(kāi)的紅字發(fā)票
84785021
2021 12/03 11:52
這是系統(tǒng)里面的信息
星河老師
2021 12/03 13:19
同學(xué)
你把那個(gè)上報(bào)匯總的結(jié)果點(diǎn)出來(lái)看看 這個(gè)是報(bào)送的界面。
84785021
2021 12/03 14:20
你說(shuō)的是這個(gè)嗎
84785021
2021 12/03 14:22
是這個(gè)嗎？老師
星河老師
2021 12/03 14:53
對(duì)的 ，這個(gè)結(jié)果里面為什么沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的金額？
?你紅沖的這種發(fā)票的金額和稅額分別是多少？
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