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最終計算結(jié)果精確到小數(shù)后2位) 1.(本題18分)某電器商場屬于增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù): (1)向甲企業(yè)銷售空調(diào)機100臺,每臺不含稅價格3000元,商場派人負責(zé)安裝,每臺收取含稅安裝費113元; (2)向乙企業(yè)銷售1000臺電腦,由于乙企業(yè)購買量大,在每臺不含稅價0.4萬元的基礎(chǔ)上再給予對方10%的商業(yè)折扣。 (3)將外購的50臺電扇用于捐贈,市場含稅價格226元/臺; (4)上月外購的10臺A牌冰箱因保管不善被盜,購進不含稅價格2000元/臺,已取得增值稅專用發(fā)票并抵扣; (5)將購進一批電風(fēng)扇用于集體福利,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額2萬元;
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你好需要計算做好了給你
2021 12/03 10:51
84785034 
2021 12/03 10:52
要計算的 謝謝老師
暖暖老師 
2021 12/03 11:04
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是100*3000*0.13 100*113/1.13*0.13=40300
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是
1000*4000*0.9*0.13=468000
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是
50*226/1.13*0.13=1300
業(yè)務(wù)4進項稅額轉(zhuǎn)出是20000*0.13=2600
業(yè)務(wù)5進項稅額不可以抵扣
業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅額30000*0.13=3900
業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣
業(yè)務(wù)8進項稅額100*4000*1.06*0.13=55120
本月進項稅額合計
3900-2600+ 55120=56420
銷項稅額合計是
40300+ 468000 +1300=5096000
應(yīng)交增值稅5096000-56420=5039580
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