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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，企業(yè)上月有留抵稅額100元，上月月末留有加計(jì)抵減金額是50元。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅80元，本月月末剩余的留抵稅額是多少？月末的加計(jì)抵減金額是多少？就是說當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是先扣加計(jì)抵減的金額還是先扣留抵稅額？
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不會有留底的，月末加計(jì)扣除的期末余額應(yīng)該是38
抵扣你的進(jìn)項(xiàng)
然后在加計(jì)扣除。
2021 12/03 09:39
郭老師 
2021 12/03 09:39
如果你的加計(jì)扣除是10%的情況下。
84784971 
2021 12/03 09:57
銷項(xiàng)少，進(jìn)項(xiàng)多，不就有留抵么？上月銷項(xiàng)50，進(jìn)項(xiàng)100元，留抵50元，加計(jì)10%=5元。這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少30，銷項(xiàng)多50。肯定是不交稅，但是留抵金額是多少？加計(jì)金額是多少？是銷項(xiàng)先抵扣留抵還是先抵扣加計(jì)？
郭老師
2021 12/03 10:02
在看錯(cuò)了，你的留底是20，
然后加計(jì)扣除期末余額是60
郭老師
2021 12/03 10:02
加計(jì)扣除的本期發(fā)生額應(yīng)該是十
之前有余額50，他兩個(gè)相加等于60。
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