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咦又是郭老師

是的 還有問題可以繼續(xù)問的

所得稅預(yù)繳是千分之二呀

不知道這個有木有錯誤

這個是建筑異地預(yù)繳 根據(jù)合同金額余額 咱說的2.5%的這個是回來自己申報的稅率

這個表的預(yù)繳個稅不曉得是不是核定征收 然后 這個工會經(jīng)費和水利基金 應(yīng)該是回來自己申報的稅率吧老師

不管核定還是查賬建筑異地預(yù)繳都是這個稅率的 是

嗯。。那工會經(jīng)費和水利異地預(yù)交了，回來自己申報就不用申報了吧

是的 沒有其他的業(yè)務(wù)不交 有的話只申報其他業(yè)務(wù)的

老師您看我的理解對嗎( 被** 方收1個點多管理費 所有稅由項目經(jīng)理 也就是**方承擔(dān) )簡易計稅工程勞務(wù)3個點 開票含稅額是100萬 公司賬上甲方打款50萬 已經(jīng)到賬 項目經(jīng)理開了50萬普通發(fā)票 項目所在地已經(jīng)預(yù)繳 工會經(jīng)費 100/1.03*0.12%=0.116萬 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬 所得稅100*0.2%=0.2萬 印花稅 100*0.03%=0.03萬(合同未價稅分離) 回到注冊地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預(yù)交部分0.2萬

這樣**方負(fù)擔(dān)的稅 就是 預(yù)交部分加上所得稅和增值稅 再減去所得稅預(yù)交的部分0.2萬元 這樣算對嗎

工會經(jīng)費 100/1.03*0.12%=0.116萬 工會經(jīng)費安工資的2%繳納 其他的是的

我在想 需要**方提供成本票 **方提供多少普票和專票 是不是我們被**公司能夠控制的呢

但是我不知道工資是多少呀。。。

是這兩個圖。。。。我用165123/1.03*0.12%恰好是預(yù)交的工會經(jīng)費 165123是含稅的合同金額

預(yù)繳的時候沒有余額個稅嗎 自己申報工資薪金繳納的 或者他們有提供建筑勞務(wù)發(fā)票嗎 你在異地預(yù)繳了工會經(jīng)費的嗎

那就按照預(yù)繳的這個給他扣除

在異地交了工會經(jīng)費 沒有繳個稅 **方 提供了 部分勞務(wù)票

是不是對方開了40多萬勞務(wù)票過來 我這邊就不用造工資表了呀 我這邊開的這160多萬都是勞務(wù)啊

是的 不用了 不需要有其他的工資了

老師。。起的真早

所以老師我是開了3個點的 100萬工程勞務(wù) 然后項目經(jīng)理自己出錢 預(yù)繳了圖片部分 ，項目經(jīng)理只有普通發(fā)票 管理費 我只收一個點 ， 項目經(jīng)理開多少票過來合適呀。。。 就是我要付出去的錢 。

100萬是舉個例子。實際是165萬

100/1.03-6587.33-增值稅2.91-所得稅100/1.03-50)*2.5%減去預(yù)交部分0.2萬 給他這些 發(fā)票給你50萬