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問(wèn)題已解決
我們是做市政工程和承接勞務(wù)分包，然后開票有開9%稅率建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該選哪個(gè)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
附表一9%服務(wù)一欄里面填寫。
2021 12/02 11:51
84784979 
2021 12/02 11:52
我這是采集銷項(xiàng)里面的你看我圖片，采集了申報(bào)表是自動(dòng)帶出的
郭老師 
2021 12/02 11:52
最后那一個(gè)服務(wù)類的。
84784979
2021 12/02 11:54
這樣嗎？包工包料的我也因?yàn)槭沁x應(yīng)稅服務(wù)，但是上一任財(cái)務(wù)之前他們申報(bào)都不是這樣選，他們是填在貨物及加工修理修配勞務(wù)欄的，如果不一致錯(cuò)誤了會(huì)怎么樣呢？按老師這樣說(shuō)他們之前申報(bào)就是都填錯(cuò)了，也沒(méi)辦法改了
84784979
2021 12/02 11:55
地區(qū)在深圳
郭老師
2021 12/02 11:55
填寫到維修類，這個(gè)不對(duì)的。屬于服務(wù)類的，你們有建筑服務(wù)的稅種認(rèn)定嗎？是不是他填寫不了？
84784979
2021 12/02 12:00
但是他們之前全部是按那樣填，我問(wèn)其他建筑公司也是這樣，但是我認(rèn)為建筑服務(wù)包工包料涉及勞務(wù)和貨物的問(wèn)題是不是那樣選也沒(méi)錯(cuò)呢？可以填寫的我剛才選應(yīng)稅服務(wù)了
84784979
2021 12/02 12:01
如果說(shuō)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)（勞務(wù)發(fā)票）呢
郭老師
2021 12/02 12:07
建筑服務(wù)的都是服務(wù)的
84784979
2021 12/02 14:18
但是之前他們申報(bào)都不是這樣選，如果不一致錯(cuò)誤了會(huì)怎么樣呢？按老師這樣說(shuō)他們之前申報(bào)就是都填錯(cuò)了，也沒(méi)辦法改了
郭老師
2021 12/02 14:19
很可能你們沒(méi)有建筑服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍，所以內(nèi)服務(wù)一欄你們填寫不了，你看一下你自己填寫試一下能填寫嗎？
84784979
2021 12/02 14:24
可以呀，這是本期我試填的，不知道老師是否了解深圳和其他地方是不是一樣？因?yàn)槲覇?wèn)別人做工程的他們也是填在貨物及加工修理修配欄（選應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)增值稅申報(bào)表是在同一欄）
郭老師
2021 12/02 14:26
工程的屬于服務(wù)類的，這個(gè)非常肯定，具體的你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局
判斷對(duì)錯(cuò)
問(wèn)下12366
不清楚你問(wèn)的是哪個(gè)企業(yè)，哪個(gè)企業(yè)能這么做。
郭老師
2021 12/02 14:27
為什么填寫錯(cuò)了？他估計(jì)他自己都不知道吧。
84784979
2021 12/02 14:27
好的，那之前他們都填錯(cuò)了怎么辦呀 還要去更改嗎
84784979
2021 12/02 14:28
貨物名稱：建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)也是屬于應(yīng)稅服務(wù)是嗎
郭老師
2021 12/02 14:30
好對(duì)的是的，最好去修改。
84784979
2021 12/02 14:32
但是我看了很多年的報(bào)表都是填錯(cuò)了的.....我上個(gè)月申報(bào)也跟著他們以前那樣填，這個(gè)月我才覺(jué)得不對(duì)勁，但是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)我自己本身還是覺(jué)得屬于應(yīng)稅勞務(wù)，因?yàn)槭浅邪ㄖ趧?wù)分包，老師實(shí)際也是不屬于應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)該屬于應(yīng)稅服務(wù)嗎
郭老師
2021 12/02 14:33
建筑服務(wù)，它屬于服務(wù)類的，這里的勞務(wù)是加工勞務(wù)，維修勞務(wù)才在勞務(wù)里面填寫。
84784979
2021 12/02 14:33
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅可以不根據(jù)合同匯總申報(bào)嗎？比如A合同10萬(wàn)。B合同20萬(wàn)，我就一起申報(bào)30萬(wàn)的印花稅
84784979
2021 12/02 14:35
哦，那就是提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造貨物并收取加工費(fèi)的業(yè)務(wù)的才是
郭老師
2021 12/02 14:35
可以的
可以這么做的。
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