問(wèn)題已解決

你好我是一般納稅人貿(mào)易公司，請(qǐng)問(wèn)我左邊開(kāi)的油票跟右邊開(kāi)的餐費(fèi)票，如何抵扣？有計(jì)算方式嗎？詳細(xì)的謝謝！

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/02 09:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您這個(gè)有圖片嗎》？
2021 12/02 09:32
84784972
2021 12/02 09:34
就這張圖片
小鎖老師
2021 12/02 09:39
您好，這個(gè)沒(méi)有辦法抵扣進(jìn)項(xiàng)，只能抵扣所得稅。就是按照你票面上的錢(qián)抵扣。
84784972
2021 12/02 09:51
如何計(jì)算
小鎖老師
2021 12/02 09:56
按照票面金額合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用，第一章表261，那個(gè)是990
84784972
2021 12/02 10:00
261+990=1251 1251/1.13=1107 1107*0.025=27.68 到時(shí)可以少扣27.68的企業(yè)所得稅的嗎？是這樣算嗎？
小鎖老師
2021 12/02 10:17
對(duì)的，是這個(gè)算法的
84784972
2021 12/02 13:57
謝謝，順便問(wèn)問(wèn)一般日常生活消費(fèi)哪些可以開(kāi)專(zhuān)票？
小鎖老師
2021 12/02 13:58
零售的都沒(méi)法開(kāi)專(zhuān)票，住宿可以開(kāi)。
84784972
2021 12/02 14:01
還有哪些可開(kāi)專(zhuān)票
小鎖老師
2021 12/02 14:02
不能開(kāi)的有幾個(gè)我給你說(shuō)一下吧，貸款，餐飲，居民日常服務(wù)，娛樂(lè)服務(wù)，這些都沒(méi)法開(kāi)。
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