問(wèn)題已解決

本月補(bǔ)交了1-11月的社保費(fèi)應(yīng)該怎么做賬，分錄怎么寫(xiě)呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 20:14
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，原來(lái)計(jì)提社保了嗎
2021 12/01 20:14
84785003
2021 12/01 20:15
每個(gè)月都有計(jì)提，不過(guò)沒(méi)有計(jì)提補(bǔ)交這一筆
悠然老師01
2021 12/01 20:19
補(bǔ)交的沒(méi)有計(jì)提的話先計(jì)提 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(原來(lái)沒(méi)扣個(gè)人部分) 貸:銀行存款
84785003
2021 12/01 20:37
成本費(fèi)用部分的金額是單位繳納部分嗎
悠然老師01
2021 12/01 20:38
是的，你的理解完全正確
悠然老師01
2021 12/01 20:38
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