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應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目？小規(guī)模，稅已交
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借應(yīng)交稅費(fèi)3800
貸銀行存款3800
，沒有其他相關(guān)科目，導(dǎo)致現(xiàn)在余額在借方有3800
2021 12/01 15:28
84785001 
2021 12/01 15:30
并沒有做。
84785001
2021 12/01 15:33
我都查不到這個(gè)3800是哪里來(lái)的
84785001
2021 12/01 15:35
沒有票，我要把它結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目？也不能一直掛著個(gè)負(fù)數(shù)啊
84785001
2021 12/01 15:38
這是之前別人做的賬，都幾個(gè)月了啊。查起來(lái)很費(fèi)事啊，沒有其他辦法可以結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
84785001
2021 12/01 17:21
好的，謝謝。
郭老師 
2021 12/01 15:26
你看下你的應(yīng)交稅費(fèi)是不是有減免的，沒有做到營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2021 12/01 15:29
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做了這個(gè)嗎？
郭老師
2021 12/01 15:31
那你們開了發(fā)票嗎？開了發(fā)票的話，你補(bǔ)上這個(gè)。
郭老師
2021 12/01 15:33
那你看一下完稅證明，你的申報(bào)表申報(bào)嗎？
郭老師
2021 12/01 15:36
那你看一下你是不是少做了收入啊。
郭老師
2021 12/01 15:36
我給你做借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，那你的應(yīng)收賬款不就有余額了？
郭老師
2021 12/01 15:40
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2021 12/01 17:23
不用客氣，工作愉快。
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