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美果汁如工廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年6月,外購(gòu)的一批用干生產(chǎn)果汁的免稅農(nóng)產(chǎn)晶國(guó)警理不善全部毀損,賬面成本 23400元(不考慮運(yùn)費(fèi)),外購(gòu)庫(kù)存的一批句裝物因發(fā)生自然實(shí)害全部毀損,賬面成本 32 000元(不考慮運(yùn)費(fèi)),農(nóng)產(chǎn)品和包裝物的進(jìn)項(xiàng)稅額均已抵扣, 該加工廠(chǎng)2019年6月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額( ）元

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 11:44
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
農(nóng)產(chǎn)品還原成含稅23400/（1-0.1）=26000 稅額26000*0.1=2600 包裝物自然災(zāi)害不轉(zhuǎn)出 所以轉(zhuǎn)出2600
2021 12/01 11:46
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